目 录
第一部分 景德镇市第五人民医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市第五人民医院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《一级项目绩效目标表》
第三部分 景德镇市第五人民医院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市第五人民医院概况
一、单位主要职责
景德镇市第五人民医院是市卫健委直属副县级事业单位，是景德镇市南市区唯一一所三级市直综合性医院。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。
我院设临床、辅助科室18 个，以呼吸内科为专科特色，设有内科、外科、结核病科、中医科、肿瘤科、骨科、全科、慢病科、职业病科、体检科、妇科等科室，其中呼吸内科、结核病科、骨科及职业病科专业技术属省内先进，在赣东北及周边地区享有较高声誉。呼吸ICU、腔镜中心、手术室、介入治疗中心已建成并投入使用。
二、机构设置及人员情况
第五人民医院共有预算单位1个，即本级预算单位。编制数为158人，实有人数259人，其中在编在职126人，聘用人员133人；退休人员89人。
第二部分 景德镇市第五人民医院2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 景德镇市第五人民医院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年景德镇市第五人民医院收入预算总额为5944.12万元，较上年增加635.39万元,其中: 一般公共预算拨款收入663.43万元,较上年预算安排减少150.3万元;事业单位经营收入5277.69万元，较上年预算增加782.69万元。
（二）支出预算情况
2022年景德镇市第五人民医院支出预算总额为5944.12万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出4444.12万元,包括：工资福利支出2574.79万元,商品和服务支出928.32万元,对个人和家庭的补助306.61万元，资本性支出634.4万元；项目支出1500万元,其中：商品和服务支出1500万元。
按支出功能科目划分:卫生健康支出5499.12万元,较上年预算安排增加658.39万元；社会保障和就业支出269万元,较上年预算安排减少74万元;住房保障支出176万元,较上年预算安排增加51万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2574.79万元,较上年预算安排增加394.45万元;商品和服务支出2428.32万元,较上年预算安排增加485.1万元;对个人和家庭的补助306.61万元,较上年预算安排增加54.64万元;资本性支出634.4万元，较上年预算安排减少298.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年景德镇市第五人民医院财政拨款支出预算总额663.43万元,占支出预算总额的11.16%，较上年预算减少150.3万元。主要原因为退休人员工资由社保局发放。具体支出情况是：工资福利支出656.65万元，占财政拨款支出98.98%， 对个人和家庭的补助6.78万元，占财政拨款支出1.02%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营性情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年政府采购总额2491.81万元,其中: 政府采购货物预算万元2008.46万元, 政府采购工程预算224万元, 政府采购服务预算259.35万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。
2022年本单位无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年景德镇市第五人民医院"三公"经费年初预算11.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费2.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因：我院加强学科建设，邀请专家来院指导。公务用车运行维护费9.1万元，比年增加1万元，主要原因：我院搬迁至高新区，地处偏远，公共交通少。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。一般公共预算安排0万元，本单位为非行政参公单位，无财政拨款“三公”经费。
（十）整体绩效目标设置情况
2022 年无部门整体目标预算,不需要增设绩效目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（三）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（四）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
（十）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
点击查看：2022年市五院预算公开表