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第一部分 景德镇市第五人民医院概况

一、部门主要职责
二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市第五人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
 2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 xx局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

景德镇市第五人民医院2021年部门预算

第一部分景德镇市第五人民医院概况

 一、部门主要职责

景德镇市第五人民医院是市卫健委直属副县级事业单位，是景德镇市南市区唯一一所三级市直综合性医院。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。

二、部门机构设置等基本情况

编制数为158人，其中部分补助事业编制158人；实有人数316人，其中在职人数为131人，聘用人员102人；退休人员83人。

第二部分景德镇市第五人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明
2021年景德镇市第五人民医院收入预算总额为5308.73万元，与上年预算相比减少了5.59%。其中：财政拨款收入813.73万元，占收入预算总额的15.33%；事业单位经营收入4495万元，占收入预算总额的84.67%。

2、预算支出情况说明
2021年景德镇市第五人民医院支出预算总额为5308.73万元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因预算收入减少，收支平衡。其中：按支出项目类别划分：基本支出5308.73万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出2180.34万元、商品和服务支出1943.22万元、对个人和家庭的补助251.97万元、其他资本性支出933.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2180.34万元，占支出预算总额的41.07%；商品和服务支出1943.22万元，占支出预算总额的36.6%；对个人和家庭的补助支出251.97万元，占支出预算总额的4.75%，其他资本性支出933.2万元，占支出预算总额的17.58%。

3、经费拨款情况说明
2021年景德镇市第五人民医院财政拨款预算813.73 万元，占支出预算总额的15.33%，与上年预算相比减少0.62%。

4、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算为2772.52万元，其中：集中采购2772.52万元,与上年预算相比比减少1.31%

5、国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆 3辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台4（套）。

6、预算绩效情况
本单位无绩效目标预算，不需要设置绩效目标。

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

2021年“三公”经费年初预算安排10.1万元。其中：因公出国（境）费0万元;公务接待费2万元，与上年无变化;公务用车运行维护费8.1万元，比上年减少0.1万元。

第三部分 景德镇市第五人民医院2021年部门预算表
（详见附表）

第一部分景德镇市第五人民医院概况

 一、部门主要职责
景德镇市第五人民医院是市卫生计生委直属副县级事业单位，是景德镇市南市区唯一一所三级市直综合性医院。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。

二、部门机构设置等基本情况
编制数为158人，其中部分补助事业编制158人；实有人数233人，其中在职人数为119人，聘用人员114人；退休人员83人。

第二部分　景德镇市第五人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2021年景德镇市第五人民医院收入预算总额为5308.73万元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因2021年没有上年结转。其中：财政拨款收入813.73万元，占收入预算总额的15.33%；事业单位经营收入4495万元，占收入预算总额的84.67%。
2、预算支出情况说明
2021年景德镇市第五人民医院支出预算总额为5308.73万元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因2021年没有上年结转。其中：按支出项目类别划分：基本支出5308.73万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出2180.34万元、商品和服务支出1943.22万元、对个人和家庭的补助251.97万元、其他资本性支出933.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2180.34万元，占支出预算总额的41.07%；商品和服务支出1943.22万元，占支出预算总额的36.6%；对个人和家庭的补助支出251.97万元，占支出预算总额的4.75%，其他资本性支出933.2万元，占支出预算总额的17.58%。
3、经费拨款情况说明
2021年景德镇市第五人民医院财政拨款预算813.73 万元，占支出预算总额的15.33%，与上年预算相比减少0.62%。
4、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算为2772.52万元，其中：集中采购2772.52万元,与上年预算相比比减少1.31%
5、国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆 3辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台4（套）。
6、预算绩效情况
本单位无绩效目标预算，不需要设置绩效目标。

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
2021年“三公”经费年初预算安排10.1万元。其中：因公出国（境）费0万元;公务接待费2万元，比上年无变化;公务用车运行维护费8.1万元，比上年减少0.1万元。

第三部分 景德镇市第五人民医院2021年部门预算表
（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

点击查看：市五院2021年部门预算公开表